| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHE C/Rec. Da União Apoio Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - Apoio a Creche | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 2.584,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 2.584,40 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.584,40 | ||
| 14/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 2.584,40 | ||
| TOTAL | 2.584,40 | 2.584,40 | 2.584,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
