| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZR OBRAS DE MELHORIAS, RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 2.819,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZR OBRAS DE MELHORIAS, RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 2.819,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.819,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004815 PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 2.819,00 | ||
| TOTAL | 2.819,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
