| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE FLORES DE CHAPADA ATÉ O MUNICIPIO, ESTAS PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE FLORES DE CHAPADA ATÉ O MUNICIPIO, ESTAS PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 490,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 490,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004804 PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2014 CARLOS ALBERTO GARAFINI - 7639 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
