| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4448 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.85.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Sandra | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº10/2014 PARA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº10/2014 PARA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 3.500,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.500,00 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003494 PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2014 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 | 3.500,00 | ||
| 22/12/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -6,10 | ||
| 22/12/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -6,10 | ||
| 22/12/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -6,10 | ||
| TOTAL | 3.493,90 | 3.493,90 | 3.493,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
