| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRATOR XT2060 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRATOR XT2060 | 2.000,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 23/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 159,25 | ||
| 16/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 553,28 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 357,84 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -929,63 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -929,63 | ||
| TOTAL | 1.070,37 | 1.070,37 | 1.070,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
