| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO NOVEMBRO DE 2014 | 932,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO NOVEMBRO DE 2014 | 932,01 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 932,01 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2014 I N S S - 24 | 932,01 | ||
| TOTAL | 932,01 | 932,01 | 932,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
