| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLINDA DE FATIMA P DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 200,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 200,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001127 PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2014 OLINDA DE FATIMA P DE ALMEIDA - 4951 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
