| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2619/2014. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2619/2014. | 4.000,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.000,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004858 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 3.790,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004975 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 210,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
