| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI |
| Número do empenho: | 4598 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA SERVIÇOS DE CORREIO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA SERVIÇOS DE CORREIO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO NE | 2.000,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853538, 853537 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2014 - REFOUTUBRO /2014 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 1.337,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853566 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 663,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
