| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALCIDES CE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4599 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2014, MOTIVO ATENDER COMPROMISSOS NA SDR E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 674,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2014, MOTIVO ATENDER COMPROMISSOS NA SDR E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 674,82 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 674,82 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000298 PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2014 ALCIDES CE DA SILVA - 7 | 674,82 | ||
| TOTAL | 674,82 | 674,82 | 674,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
