| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDINEI ADRIANO NINOW |
| Número do empenho: | 4638 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.179,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.179,10 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.179,10 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004852 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 | 858,00 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004851 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 | 321,10 | ||
| TOTAL | 1.179,10 | 1.179,10 | 1.179,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
