| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERTO BRIZOLLA ALMEIDA |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO, PERIODO DE TRÊS MESES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 71/2014 PAGAMENTO CONTA 7615-5. | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO, PERIODO DE TRÊS MESES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 71/2014 PAGAMENTO CONTA 7615-5. | 1.740,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.740,00 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2014 ROBERTO BRIZOLLA ALMEIDA - 3449 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
