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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRANSIT ISN 7964 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRANSIT ISN 7964 10.000,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 10.000,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 819,05
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.008,40
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 492,27
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 464,56
26/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 634,84
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 751,71
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 808,05
29/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001362 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 584,30
20/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 686,34
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -1.086,53
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -1.086,53
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 518,32
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0001469 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.273,14
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001470 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 47/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 872,49
TOTAL 8.913,47 8.913,47 8.913,47
SALDO A PAGAR 0,00


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