| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 4737 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, E COLOCAÇÃO DE VIDROS, CFE REQUISICAO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, E COLOCAÇÃO DE VIDROS, CFE REQUISICAO. | 230,00 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 230,00 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2014 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
