| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº64/2014. | 337,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº64/2014. | 337,60 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 337,60 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 337,60 | ||
| TOTAL | 337,60 | 337,60 | 337,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
