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Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO ONIBUS ISV6186		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO ONIBUS ISV6186	5.000,00
02/01/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		5.000,00
23/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			310,70
24/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			678,96
16/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.055,34
26/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.670,34
30/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.284,66
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00