| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 542,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 542,60 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 542,60 | ||
| 19/12/2014 | empenhado em recurso diferente | -102,78 | ||
| 19/12/2014 | EMPENHADO EM RECURSO DIFERENTE | -102,78 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 439,82 | ||
| TOTAL | 439,82 | 439,82 | 439,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
