| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4868 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 4.234,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 4.234,39 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.234,39 | ||
| 13/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.234,39 | ||
| TOTAL | 4.234,39 | 4.234,39 | 4.234,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
