Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADERLAR CHITOLINA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE CALCARIO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 09/2013 E CONTRATO Nº 84/2013. |
43.800,00 |
43.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE CALCARIO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 09/2013 E CONTRATO Nº 84/2013. |
43.800,00 |
|
|
| 30/01/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
43.800,00 |
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| 12/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2014
ADERLAR CHITOLINA ME - 7684 |
|
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43.800,00 |
| TOTAL |
43.800,00 |
43.800,00 |
43.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
