| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LENIR DE FATIMA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº06/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FABRICA DE COSTURA. | 1.222,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº06/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FABRICA DE COSTURA. | 1.222,28 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.222,28 | ||
| 21/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003621 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2014 - REF JANEIRO 2014 | 611,14 | ||
| 07/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530 | 611,14 | ||
| TOTAL | 1.222,28 | 1.222,28 | 1.222,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
