| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saude da Familia/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 11.412,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 11.412,18 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.412,18 | ||
| 10/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -11.254,43 | ||
| 10/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -11.254,43 | ||
| 19/12/2014 | valor a empenhar no pmaq | -157,75 | ||
| 29/12/2014 | 1 | -157,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
