| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 955,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 955,26 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 955,26 | ||
| 09/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2014 - REF. JUNHO/2017 I N S S - 24 | 589,47 | ||
| 10/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2014 - REF. JULHO/2017 I N S S - 24 | 365,79 | ||
| TOTAL | 955,26 | 955,26 | 955,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
