| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL DEZEMBRO DE 2014. | 277,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | RPPS PARTE PATRONAL DEZEMBRO DE 2014. | 277,63 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 277,63 | ||
| 10/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2014 FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 | 277,63 | ||
| TOTAL | 277,63 | 277,63 | 277,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
