| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 3.420,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 3.420,91 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.420,91 | ||
| 22/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.963,24 | ||
| 22/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.963,24 | ||
| 13/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.457,67 | ||
| TOTAL | 1.457,67 | 1.457,67 | 1.457,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
