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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 493 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº04/2014 RELATIVO A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO QUINZENAL "A MADRUGADA" 8.400,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº04/2014 RELATIVO A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO QUINZENAL "A MADRUGADA" 8.400,00
30/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 8.400,00
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003620 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF JANEIRO 2014 700,00
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003728 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. MARÇO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
07/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004000 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. ABRIL/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. MAIO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. JUNHO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. JULHO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. AGOSTO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853478 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
11/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004682 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004834 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004934 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 700,00
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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