| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4937 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO NAS RUAS JORGE BUNDCHEN E NA RUA 11, COM ÁREA DE 6.428,60 M², CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2014 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014. | 298.548,87 | 203.649,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO NAS RUAS JORGE BUNDCHEN E NA RUA 11, COM ÁREA DE 6.428,60 M², CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2014 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014. | 203.649,45 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 203.649,45 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2014 - REF. DEZEMBRO/2015 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 | 92.738,99 | ||
| 28/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2014 - REF. DEZEMBRO/2016 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 | 17.407,94 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2014 - REF. JANEIRO/2017 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 | 14.336,28 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2014 - REF. OUTUBRO/2017 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 | 79.166,24 | ||
| TOTAL | 203.649,45 | 203.649,45 | 203.649,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
