| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERALDO FIEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA DA SAUDE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº464/2003. | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA DA SAUDE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº464/2003. | 188,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 188,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002938 PAGTO. REF. EMPENHO 494/2014 ERALDO FIEL DA SILVA - 2132 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
