| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA DPM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA DPM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.350,00 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.350,00 | ||
| 31/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2014 DELEG. DE PREF.MUNICIPAIS LTDA - 138 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
