| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NADIA VALERYA MARTINS ME |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 3.100,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADA NESTA DATA | 3.100,00 | ||
| 14/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001105, 001106 PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 NADIA VALERYA MARTINS ME - 8099 | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
