O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 50 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO MICRO ITO4258 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO MICRO ITO4258 5.000,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 5.000,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 188,15
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 199,06
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.276,13
26/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 857,84
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.593,81
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 885,01
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração