| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA-SERIE 10(CPA-10). | 519,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA-SERIE 10(CPA-10). | 519,30 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 519,30 | ||
| 14/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003633 PAGTO. REF. EMPENHO 522/2014 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 519,30 | ||
| TOTAL | 519,30 | 519,30 | 519,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
