| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAIXA E GARRAFAS TERMICAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 302,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAIXA E GARRAFAS TERMICAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 302,10 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 302,10 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001107 PAGTO. REF. EMPENHO 528/2014 EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 8105 | 302,10 | ||
| TOTAL | 302,10 | 302,10 | 302,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
