| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.32.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E 05 AUTOTRANSFORMADORES) PARA A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2014. | 7.925,00 | 7.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E 05 AUTOTRANSFORMADORES) PARA A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2014. | 7.925,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.925,00 | ||
| 18/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002944 PAGTO. REF. EMPENHO 529/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 7.925,00 | ||
| TOTAL | 7.925,00 | 7.925,00 | 7.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
