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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO PATROLA G930 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO PATROLA G930 40.000,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 40.000,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.442,25
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.713,39
24/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.737,16
16/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.671,31
26/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.977,76
30/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.911,88
30/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.565,36
29/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.693,44
20/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.527,56
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -5.280,54
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -5.280,54
15/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.968,12
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 748,44
31/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.762,79
TOTAL 34.719,46 34.719,46 34.719,46
SALDO A PAGAR 0,00


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