| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR TREINAMENTO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR TREINAMENTO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO. | 100,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 100,00 | ||
| 17/02/2014 | valor empenhado a maior cfe prestação de contas | -34,90 | ||
| 17/02/2014 | 1 | -34,90 | ||
| 24/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2014 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 65,10 | ||
| TOTAL | 65,10 | 65,10 | 65,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
