| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO PATROLA 120B | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO PATROLA 120B | 35.000,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 35.000,00 | ||
| 23/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.989,65 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 909,72 | ||
| 25/06/2014 | 1 | -31.100,63 | ||
| 25/06/2014 | VALOR ANULADO NESTA DATA VEICULO LEILOADO | -31.100,63 | ||
| TOTAL | 3.899,37 | 3.899,37 | 3.899,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
