| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2009 DE JUNHO/2013, COM OBJETO LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2009 DE JUNHO/2013, COM OBJETO LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 6.000,00 | ||
| 06/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.000,00 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003640 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 560/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 2.058,29 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 560/2014 - REF. MARÇO/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 1.883,42 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 560/2014 - REFFEEREIRO 2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 2.058,29 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
