| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A UMA CARGA DE BRITA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A UMA CARGA DE BRITA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 600,00 | ||
| 06/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 600,00 | ||
| 11/02/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -188,46 | ||
| 11/02/2014 | 1 | -188,46 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003666 PAGTO. REF. EMPENHO 565/2014 CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD - 2486 | 411,54 | ||
| TOTAL | 411,54 | 411,54 | 411,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
