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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 57 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRANSIT IQU 3335. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO TRANSIT IQU 3335. 10.000,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 10.000,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 874,61
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002958 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.064,27
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.063,56
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.712,94
26/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.378,88
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.711,24
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 587,04
29/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.231,01
20/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003466 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 376,45
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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