| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO UNO IQS8277 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO UNO IQS8277 | 6.000,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.000,00 | ||
| 23/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 476,88 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -5.523,12 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -5.223,12 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | -300,00 | ||
| TOTAL | 476,88 | 476,88 | 476,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
