| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO TRANSIT PLACA IQU3335 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO TRANSIT PLACA IQU3335 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 325,00 | ||
| 10/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 325,00 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002948 PAGTO. REF. EMPENHO 590/2014 OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT - 94 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
