O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO GOL ISB 8809 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO GOL ISB 8809 7.000,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 7.000,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 555,64
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002958 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 632,68
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 576,39
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 794,04
26/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 302,82
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.283,77
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 420,24
29/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 130,39
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -2.304,03
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -2.304,03
TOTAL 4.695,97 4.695,97 4.695,97
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração