| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANCHET LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 560,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 560,35 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 560,35 | ||
| 21/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002954 PAGTO. REF. EMPENHO 626/2014 COM DE COMB MARCOLAN E ZANCHET LTDA - 4745 | 560,35 | ||
| TOTAL | 560,35 | 560,35 | 560,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
