| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE ISOPOR PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESENVOLVER ATIVIDADES QUE NECESSITAM DA MESMA. | 43,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE ISOPOR PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESENVOLVER ATIVIDADES QUE NECESSITAM DA MESMA. | 43,90 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 43,90 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 627/2014 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 43,90 | ||
| TOTAL | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
