| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPAR DE PEÇAS PARA O CONCERTO DA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA GAUCHA. | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPAR DE PEÇAS PARA O CONCERTO DA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA GAUCHA. | 261,00 | ||
| 12/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 261,00 | ||
| 13/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003698 PAGTO. REF. EMPENHO 631/2014 DIRCEU ADEMAR CENCI - 4513 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
