| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO KOSAK - ME |
| Número do empenho: | 644 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL A FOLHA DA PRODUÇÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014. | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | VALOR REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL A FOLHA DA PRODUÇÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014. | 1.280,00 | ||
| 12/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.280,00 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003701 PAGTO. REF. EMPENHO 644/2014 RENATO KOSAK - ME - 326 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
