| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS PALAGE KURTZ |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 18 DE FEVEREIRO/2014 MOTIVO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 173,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 18 DE FEVEREIRO/2014 MOTIVO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 173,10 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 173,10 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002862 PAGTO. REF. EMPENHO 655/2014 ROBERTO CARLOS PALAGE KURTZ - 4689 | 173,10 | ||
| TOTAL | 173,10 | 173,10 | 173,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
