| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARONES VEBBER |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA SUMMER LINE PLUS INOX PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.313,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA SUMMER LINE PLUS INOX PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.313,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.313,00 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000900 PAGTO. REF. EMPENHO 656/2014 MARONES VEBBER - 4279 | 2.313,00 | ||
| TOTAL | 2.313,00 | 2.313,00 | 2.313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
