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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 661 Data de lançamento: 17/02/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº13/2014, TENDO COMO OBJETO FORNECER ALOJAMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO EM IJUI. 3.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº13/2014, TENDO COMO OBJETO FORNECER ALOJAMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO EM IJUI. 3.410,00
17/02/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 3.410,00
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000244 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
02/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF MARÇO 2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 REF 310,00
02/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. ABRIL/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
26/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. MAIO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. JUNHO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003295 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. JULHO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
06/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. AGOSTO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
06/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
06/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003583 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 310,00
TOTAL 3.410,00 3.410,00 3.410,00
SALDO A PAGAR 0,00


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