| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 4.977,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 4.977,66 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.977,66 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.977,66 | ||
| TOTAL | 4.977,66 | 4.977,66 | 4.977,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
